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麻栗坡縣楊萬鄉人民政府2020年部門預算編制說明
文章來源:文山州麻栗坡縣楊萬鄉人民政府 發布時間:2020-06-15 瀏覽次數: 打印

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麻栗坡縣楊萬鄉人民政府2020年部門預算編制說明

 

目錄

第一部分 楊萬鄉2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分 楊萬鄉2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、縣本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、縣對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

第一部分 楊萬鄉2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(一)部門主要職責

1、貫徹落實黨和政府各項路線方針政策。

2、為經濟發展提供服務。

3、建立和健全農村社會化服務體系,為群眾提供各項公共服務。

4、進一步強化社會管理職能,加強轄區內的社會治安綜合管理。

5、進一步加強基層組織管理,加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍的建設。

6、法律、法規、規章和上級規定的其他事項。

(二)機構設置情況

本單位內設機構共 8個,其中行政編制1個,參照公務員管理事業單位1個,事業編制6個。

行政編制:1、楊萬鄉人民政府;

參公管理事業單位:2、財政所;

事業編制:3、農業綜合服務中心、4、文化廣播服務中心;5、社會保障服務中心;6、應急服務中心;7、綜合執法隊8、國土與村鎮規劃建設服務中心。

(三)重點工作概述

1、貫徹落實好黨和國家的路線、方針和政策,嚴格執行相關法律法規,確保完成全鄉各項工作任務。現階段,主要圍繞促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護社會穩定,推進基層民主、促進新農村建設等方面全面履行職能。

2、把經濟工作的著力點放在營造良好發展環境、扶持典型示范引導上來,提高經濟發展的質量和水平,做好鄉村發展規劃,推動產業結構調整。加強農村基礎設施、新型農村服務體系、村鄉規劃建設,落實強農惠農政策,著力解決群眾生產生活中的突出問題,切實維護農民合法權益。尊重農民生產自主權,不得干預企業的具體生產經營活動。

3、要著力增強社會管理和公共服務職能。拓寬服務渠道,改進服務方式,通過“一站式”服務、辦事代理制等多種形式,方便群眾辦事。推進依法行政,嚴格依法履行職責,為農民提供更多的公共服務,促進社會事業發展。綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,加強農村社會治安綜合治理和維護穩定工作,及時化解農村社會矛盾,確保社會穩定。指導村民自治,推動農村社區建設,促進社會組織健康發展,增強社會自治功能。

4、要綜合分析楊萬經濟社會發展的實際情況,針對全鄉經濟發展緩慢、城鄉化程度較低、工礦企業較少,及以農業為主,地處邊境地區和少數民族聚居區以及扶貧工作任務較重等特點,在轉變職能的基礎上,突出工作重點。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共8個。其中:財政全供給單位8個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位6個。截止2019年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制72,其中:行政編制 26人,事業編制46人。在職實有72人,其中: 財政全供養72人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 18人,其中: 離休 0人,退休 18人。

車輛編制3輛,實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入1679.41萬元,其中:一般公共預算財政撥款1679.41萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比財務總收入減少296.76萬元,同比下降15.02%,主要原因是:機構改革,人員增減變化,公務支出減少,項目支出減少。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1679.41萬元,其中:本年收入1679.41萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1679.41萬元(本級財力1679.41萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比財政撥款收入減少296.76萬元,同比下降15.02%,主要原因是:機構改革,人員增減變化,公務支出減少、項目支出減少。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 1679.41萬元。財政撥款安排支出 1679.41萬元,其中,基本支出1439.41萬元,與上年對比增加208.65萬元,同比增加16.95%,主要原因是機構改革,在職人員增加;項目支出240萬元,與上年對比減少505.44萬元,同比下降67.80%,主要原因是2020年著眼于全縣項目發展,集中財力辦大事,優化資金配置,集中力量、加大力度建設脫貧攻堅補短板項目,補齊短板弱項,持續提升群眾獲得感、幸福感、安全感。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010101行政運行支出16.24萬元,主要用于鄉人大人員工資支出及公務支出。

2010301行政運行出265.88萬元,主要用于鄉政府人員工資支出及公務支出。

2010601行政運行支出53.78萬元,主要用于鄉財政所人員工資支出及公務支出。

2011101行政運行支出45.61萬元,主要用于鄉紀委人員工資支出及公務支出。

2013101行政運行支出54.78萬元,主要用于鄉黨委人員工資支出及公務支出。

2070109 群眾文化支出51.71萬元,主要用于文化站人員工資支出及公務支出。

2080109社會保險經辦機構支出57.12萬元,主要用于社會保障服務中心人員工資支出、公務支出及其他社會保障和就業服務支出。

2080501行政單位離退休支出53.63萬元,主要用于行政單位退休人員各項保險支出及對個人家庭補助支出。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出76萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

2089901其他社會保障和就業支出7.89萬元,只要用于其他社保保險繳費。

2101101 行政事業單位醫療支出60.78萬元,主要用于行政事業單位醫療支出。

2120104 城管執法支出9.93萬元,主要用于綜合執法隊公務支出、人員工資支出。

2130104事業運行支出270.43萬元,主要用于農技、獸醫、林業、水務站人員工資支出及公務支出。

2130152對高校畢業生到基層任職補助支出5.52萬元,主要用于大學生村官工資支出。

2130705對村民委員會和村黨支部的補助278.34萬元,主要用于村委會人員工資支出及公務支出。

2140199其他公路水路運輸支出30.78萬元,主要用于交通運輸服務中心人員工資支出及公務支出。

2200150事業運行40.54萬元,主要用于鄉鎮國土規劃中心人員工資支出及公務支出。

2210201 住房公積金支出53.06萬元,主要用于在職在編人員住房公積金繳費。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

2020年財政撥款支出預算1679.41萬元,其中:基本支出1439.41萬元(工資福利支出1343.15萬元,商品和服務支出120.74萬元,對個和家庭補助支出96.26萬元),項目支出240萬元。

五、縣對下專項轉移支付情況

(一)列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況

2020年無縣對下專項轉移支付項目清單項目。

(二)與中央配套事項

2020年無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

2020年無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,采購預算資金5.19萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

楊萬鄉2020年“三公”經費安排30.86萬元,與上年對比減少10.14萬元,同比下降24.73%。

1.2020年因公出國(境)費預算數為0萬元,2019年預算數為0萬元;

2.2020年公務接待費預算數為11.56萬元,2019年預算數為21萬元,增加或減少9.44萬元,同比下降44.95%,減少的原因是認真貫徹落實 “中央八項規定”、中央紀委出臺的厲行節約相關規定,樹立勤儉節約反對鋪張浪費的思想,嚴格財政公共預算支出,切實加強單位財務管理;

3.2020年公務用車運行費預算數為19.30萬元,2019年公務用車運行維護費預算數為20萬元,減少0.7萬元,同比下降3.5%,減少的原因是積極響應國家政策,嚴格執行公務用車相關政策,堅決杜絕違規違紀現象發現,縮減公務用車費用開支。

(二)2020年基本支出預算數為1439.41萬元,2019年基本支出預算數為1230.76萬元,2020年與2019年相比增加208.65萬元,同比增長16.95 %,增加的主要原因是村級人員待遇提高。

(三)2020年項目支出預算數為240萬元,2019年項目支出預算數為745.44萬元。2020年與2019年相比減少505.44萬元,同比下降67.80%,減少的主要原因是2020年著眼于全縣項目發展,集中財力辦大事,優化資金配置,集中力量、加大力度建設脫貧攻堅補短板項目,補齊短板弱項,持續提升群眾獲得感、幸福感、安全感。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經費】

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體,采取競爭、擇優、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。

(二)機關運行經費安排及原因說明

楊萬鄉2020年機關運行經費安排120.74萬元,與上年對比增加121.61萬元,同比減少0.07%,主要原因是1.人員增減變動;2.鄉人民政府認真貫徹落實 “中央八項規定”精神和厲行節約等相關規定,嚴格控制并逐年降低“三公經費”支出。

2020年機關運行經費支出主要用于辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務等支出。

 (三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)重點項目預算績效目標情況

一、2019年興邊富民行動專項中央基建投資預算楊萬鄉興邊富民哪都村委會新寨博夠進村道路建設專項資金120萬元。產出指標:修建硬化路里程4公里、修建硬化道路寬度3.5公里、項目驗收合格率100%,時效指標:項目(工程)完成及時率100%,社會效益指標:受益群眾戶數61戶、受益建檔立卡貧困人口戶數35戶、 受益建檔立卡貧困人口數141人,服務對象滿意度指標:受益群眾滿意度大于90%。

二、 2019年興邊富民行動專項中央基建投資預算楊萬鄉興邊富民哪都村委會竜堡至哪竜道路建設專項資金120萬元。產出指標:修建硬化路里程3公里、修建硬化道路寬度3.5公里、項目驗收合格率100%,時效指標:項目(工程)完成及時率100%,社會效益指標:受益群眾戶數90戶、受益建檔立卡貧困人口戶數40戶、 受益建檔立卡貧困人口數138人,服務對象滿意度指標:受益群眾滿意度大于90%。

三、楊萬鄉2020年新冠肺炎疫情防控經費補助資金6萬元,主要用于疫情防控期間各項工作開展支出。一是在15個抵邊村小組的重要路口等設立卡點、安排人員值守并粘貼宣傳標語,迅速在邊境線邊上營造出境外疫情防控的氛圍;二是全鄉共張貼公告、防控措施等9000余份,在15個抵邊村小組重要路口和顯眼處張貼300余份;三是利用云嶺先鋒短信平臺向轄區內黨員發送短信3300余條;四是利用村小組“小喇叭”每天早、中、晚三次播放疫情防疫相關政策知識,累計播放3000余次。

(五)部門總體預算績效目標情況

部門職責:2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,也是統籌謀劃“十四五”發展關鍵之年,做好今年的工作致關重要。2020年,楊萬鄉人民政府工作的總體要求是:深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆四中全會精神,全面落實省委十屆九次全會、州委九屆八次全會、州十四屆人民代表大會第五次會議、縣委十三屆八次全會和鄉黨委十一屆四次會議精神,堅持穩中求進工作總基調,不斷踐行新發展理念,著力在強措施促脫貧、詳規劃興鄉村、建項目強基礎、實產業增后勁、補短板惠民生、強綜治促和諧、轉作風提效能上下功夫,統籌推進政治、經濟、文化、社會、生態文明建設,確保全面建成小康社會和“十三五”圓滿收官。

總體績效目標:

一、堅定不移決戰新冠疫情,堅決打贏疫情防控阻擊戰。堅持“以命為本”,把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位,科學防治、精準施策,外防輸入、內防反彈,毫不放松抓緊抓實抓細各項防控工作。

二、堅定不移奮力攻堅克難,全面打贏脫貧攻堅戰。緊緊圍繞“高質量脫貧摘帽”這一目標,嚴格按照“四個不摘”和“四個只增不減”要求,清掃戰場、鞏固成果、提升質量,集中優勢兵力打好打贏脫貧攻堅收官戰,決勝全面建成小康社會。攻堅14戶43人剩余未脫貧人口,全面消除絕對貧困;健全長效鞏固提升機制,完善兜底保障舉措,確保“兩不愁”真不愁、“三保障”真保障;做好脫貧攻堅普查,健全返貧監測預警機制和因病、因學、因突發事件等致貧返貧防范救助機制,切實防范返貧現象發生。

三、堅定不移實施鄉村振興,聚焦鄉村提質增效。以規劃為引領,扎實推進鄉村振興戰略實施,讓農業更強、農村更美、農民更富。一是做強特色優勢產業。以“一鄉一特、一村一品”為目標,因地制宜,科學規劃,加大土地流轉力度,盤活閑置土地資源,在穩定大春、小春等傳統種植業和鞏固香蕉、甘蔗等產業的基礎上,廣泛采取“農戶+N(基地、合作社、公司等)”發展模式,新增發展柑橘類、水果木瓜、百香果等熱帶水果類作物3000畝以上,砂仁、貓豆、苦參等中藥產業1000畝以上。二是推進鄉村美化提升。持續深入開展農村人居環境提升整治和“寨子清潔·我家干凈·村莊美麗”專項行動,加強龍林街道集鎮整治,統籌推進垃圾池、排污設施等基礎工程建設。建立完善村規民約,樹新風、展新貌。三是加快培育新型農民。深入實施農村“領頭雁”培養工程和“鄉土人才”計劃,鼓勵高校畢業生、退伍軍人、科技人員下鄉、返鄉施展才華,培養造就一支懂農業、愛農村、敬農民的新型職業農民隊伍。四是推進林業生態健康發展。全面抓好商品林采伐、義務植樹、森林防火等工作,完成新一輪退耕還林任務5000畝。加大對一般林荒地管控保護力度,逐步探索林下種植的新模式,發展林下特色農業1000畝以上。

190008楊萬鄉20200615045749875.xlsx

麻栗坡縣楊萬鄉人民政府2020年整體支出績效表.xls

監督索引號53262403000800111


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