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麻栗坡縣投資促進局2020年部門預算編制說明
文章來源:麻栗坡縣投資促進局 發布時間:2020-06-15 瀏覽次數: 打印

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麻栗坡縣投資促進局2020年部門預算編制說明

 

目錄

第一部分 麻栗坡縣投資促進局2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分 麻栗坡縣投資促進局2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、縣本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、縣對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

第一部分 麻栗坡縣投資促進局2020年部門預算

編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(一)貫徹執行黨和國家關于投資促進和開放合作的方針、政策、法律、法規以及縣委、縣政府的決策部署;擬訂全縣投資促進、區域經濟合作相關政策,開展縣投資促進對外宣傳工作,負責發布縣投資促進政策及重要招商引資信息。

(二)制定全縣投資促進發展規劃,落實責任分工并組織實施;擬訂年度投資促進指導性意見及引資目標責任;負責國內經濟合作統計工作,組織實施投資促進目標責任綜合考核評價工作。

(三)負責策劃、組織和承辦縣政府決定開展的重大國內外投資促進活動;承辦國內外企業來麻投資考察的聯絡服務工作;協調督導縣直有關部門、鄉(鎮)、工業園區等開展投資促進和重大招商引資項目的協調推進;負責管理全縣性的中介招商、網絡招商、媒體招商工作;組織招商引資合作項目推介的談判、簽約活動。

(四)指導全縣開展重大招商引資項目全程服務工作;為縣級重大招商引資項目提供全程服務;負責受理并協調處理外來投資企業投訴工作。

(五)協調推進國內區域投資促進工作。

(六)牽頭開展外商直接投資促進工作。

(七)會同縣直有關部門、鄉(鎮)、工業園區等策劃推出縣級重點產業招商引資項目,建立、管理縣級重點招商引資項目庫。

(八)負責全縣招商引資項目引才引智工作。

(九)承擔縣招商引資工作委員會辦公室日常工作。

(十)完成縣委、縣政府和上級機關交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

納入2020年部門預算編報的單位共1個,其中:事業單位1個。內設辦公室、投資科、政策法規科。

(三)重點工作概述

主要負責全縣的招商引資工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2019年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制10人,其中:行政編制 0人,事業編制10人。在職實有5人,其中: 財政全供養 5人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員0人,其中: 離休 0人,退休 0人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入102.38萬元,其中:一般公共預算財政撥款102.38萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比財務總收入增加102.38萬元,同比增長100%,主要原因是我單位系2019年度機構改革新成立的屬縣人民政府直屬事業單位,無2019年預算。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 102.38萬元,其中:本年收入102.38萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款102.38萬元(本級財力102.38萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比財政撥款收入增加102.38萬元,同比增長100%,主要原因是我單位系2019年度機構改革新成立的屬縣人民政府直屬事業單位,無2019年預算。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出102.38萬元。財政撥款安排支出 102.38萬元,其中,基本支出102.38萬元,與上年對比增加102.38萬元,同比增長100%,主要原因是我單位系2019年度機構改革新成立的屬縣人民政府直屬事業單位,無2019年預算;項目支出0萬元,與上年對比增加102.38萬元,同比增長100%,主要原因是我單位系2019年度機構改革新成立的屬縣人民政府直屬事業單位,無2019年預算。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2011308招商引資支出89.1萬元,主要用于事業人員支出工資、公務接待費、行政人員公務交通補貼及其他公用支出。

2.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出5.45萬元,主要用于社會保障繳費。

3.2089901其他社會保障和就業支出0.51萬元,主要用于社會保障繳費。

4.2101101行政單位醫療支出0.58萬元,主要用于社會保障繳費。

5.2101102事業單位醫療支出2.03萬元,主要用于社會保障繳費。

6.2101103公務員醫療補助支出0.65萬元,主要用于社會保障繳費。

7.2101199其他行政事業單位醫療支出0.15萬元,主要用于社會保障繳費。

8.2210201住房公積金支出3.91萬元,主要用于住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

2020年財政撥款支出預算102.38萬元,其中:基本支出102.38萬元(工資福利支出65.12萬元,商品和服務支出37.26萬元,對個人和家庭補助支出0萬元),項目支出0萬元。

五、縣對下專項轉移支付情況

(一)列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況

2020年無縣對下專項轉移支付項目清單項目。

(二)與中央配套事項

2020年無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

2020年無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1次,采購預算資金2萬元(備注:根據《麻栗坡縣人民政府關于解決招商引資工作用車的批復》(麻政復〔2020〕10號),縣人民政府于2020年1月19日批復同意由縣機關事務管理局從縣公務用車管理服務中心劃轉一輛辦公用車(車輛品牌型號:一汽大眾途觀、中型SUV、1.8T;車牌號:云H 55B55)到縣投資促進局作為招商引資業務用車)。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

麻栗坡縣投資促進局2020年“三公”經費安排6萬元,與上年對比增加6萬元,同比增長100%。

1.2020年因公出國(境)費預算數為1萬元,2019年預算數為0萬元,增加1萬元,同比增長100%,增加的原因是我單位系2019年度機構改革新成立的屬縣人民政府直屬事業單位,無2019年預算。

2.2020年公務接待費預算數為5萬元,2019年預算數為0萬元,增加5萬元,同比增長100%,增加的原因是我單位系2019年度機構改革新成立的屬縣人民政府直屬事業單位,無2019年預算。

3.2020年公務用車運行費預算數為0萬元,2019年公務用車運行維護費預算數為0萬元,增加或減少0萬元,同比增長/減少0%,無增減變動。

(二)2020年基本支出預算數為102.38萬元,2019年基本支出預算數為0萬元,2020年與2019年相比增加102.38萬元,同比增長100%,增加的主要原因是我單位系2019年度機構改革新成立的屬縣人民政府直屬事業單位,無2019年預算。

(三)2020年項目支出預算數為0萬元,2019年項目支出預算數為0萬元。2020年與2019年相比增加或減少0萬元,同比增長/下降0%,無增減變動。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經費】

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體,采取競爭、擇優、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

麻栗坡縣投資促進局2020年機關運行經費安排37.26萬元,與上年對比增加37.26萬元,同比增長100%,主要原因是我單位系2019年度機構改革新成立的屬縣人民政府直屬事業單位,無2019年預算。

 (三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)重點項目預算績效目標情況

 1、2020年南亞東南亞國家商品展暨投資貿易洽談會主要用于招商投資指南印發費、參會人員差旅費、專題投資洽談推介會會議籌備費及客商接待費支出。利用展會平臺、參會參展企業等資源,做好項目推介、尋求合作機會,吸引外來客商、外來資金到我縣投資興業。

2、2020年黨政“一把手”赴境內外招商(2020年境外招商會)10次及縣級小分隊外出招商主要用于陪同黨政“一把手”赴省、境外外出招商投資指南印發費、參會人員差旅費、專題投資洽談會會議費、客商接待費、企業項目考察費用等支出。為進一步壓實招商任務,改善營商環境,強化“一把手”招商,做到重要客商親自接待溝通,重點目標企業親自帶隊登門拜訪,引資重點區域和重點行業親自推介洽談,切實提高精準招商和招大引強的主動性、針對性、實效性。

3、2020年度麻栗坡縣投資促進推介會(3月)主要用于會議會場布置,邀請客商住宿、伙食及車輛運行費,相關資料印刷費等支出。加大麻栗坡縣招商宣傳及項目推介力度,充分調動全縣廣大干部群眾積極參與到招商引資工作中來,努力營造全民招商的濃厚氛圍,進一步吸引外來投資者到麻栗坡投資興業。

4、駐村工作經費主要用于縣級部門選派駐村工作隊員工作經費支出,根據《關于劃撥縣級部門選派駐村工作隊員工作經費的通知》麻組聯發〔2018〕17號文件要求,按每名駐村隊員5000元進行核算劃撥駐村工作經費。

5、駐村工作隊生活補助和通訊補貼主要用于扶貧駐村工作隊員駐村期間,按照《中共麻栗坡縣委辦公室 麻栗坡縣人民政府辦公室關于進一步明確駐村工作隊管理相關事宜的通知》,駐村達到20天的按1500元補助,駐村少于20天的不予補助。

(五)部門總體預算績效目標情況

2020年,我局將按照“聚焦產業鏈條、緊扣重大項目、實施精準招商”的思路,會同各鄉鎮、縣級相關部門,認真貫徹落實招商引資年各項行動,緊緊圍繞州招商委下達麻栗坡縣招商引資目標任務開展工作,以謀劃“引進大項目、好項目”為重點,依托麻栗坡縣區位優勢,以特色農業、新型工業、紅色旅游、邊貿產業為支撐,不斷加大招商引資推介力度,進一步拓展招商領域,努力完成2020年度工作目標任務。

050001麻栗坡縣投資促進局20200615052452621.xlsx

麻栗坡縣投資促進局2020年整體支出績效例表.xls

監督索引號53262400146900111

 

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