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麻栗坡縣麻栗鎮人民政府2020年部門預算編制說明
文章來源:文山州麻栗坡縣麻栗鎮人民政府 發布時間:2020-06-15 瀏覽次數: 打印

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麻栗坡縣麻栗鎮人民政府2020年部門預算編制說明

 

目錄

第一部分 麻栗坡縣麻栗鎮人民政府2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分 麻栗坡縣麻栗鎮人民政府2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、縣本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、縣對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

第一部分 麻栗坡縣麻栗鎮人民政府2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令。

2.執行本鎮的社會和經濟發展計劃、預算,管理本鎮內的經濟、教育、科技、衛生、體育事業和財政、民政、治安、安全生產監督、計劃生育等行政工作。

3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會穩定,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

4.保護各種經濟組織的合法權益。

5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策,保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣,尊重民族宗教信仰。

6.保障憲法和法律賦予的各項權利。

(二)機構設置情況

1.麻栗鎮人民政府

2.麻栗鎮財政所

3.麻栗鎮農業綜合服務中心

4.麻栗鎮文化和旅游廣播電視服務中心

5.麻栗鎮社會保障服務中心

6.麻栗鎮國土和村鎮規劃建設服務中心

7.麻栗鎮應急服務中心

8.麻栗鎮綜合執法隊

(三)重點工作概述

1.著力推進科學發展,經濟實力明顯提升。

2.全力推進脫貧攻堅,扶貧開發成效明顯。

3.統籌推進城鄉建設,人居環境明顯改善。

4.扎實推進民生事業,人民生活得到改善。

5.深入推進民主法治,社會大局和諧穩定。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共8個。其中:財政全供給單位8個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位7個。截止2019年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制104人,其中:行政編制 38人,事業編制66人。在職實有96人,其中:財政全供養 96人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 46人,其中: 離休 0人,退休 46 人。

車輛編制3輛,實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入2434.82萬元,其中:一般公共預算財政撥款2434.82萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比財務總收入增加352.32萬元,同比增長16.91%,主要原因是人員正常晉升、村社區小組干部工資增加。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入2434.82萬元,其中:本年收入2434.82萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2434.82萬元(本級財力2434.82萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比財務總收入增加352.32萬元,同比增長16.91%,主要原因是人員正常晉升、村社區小組干部工資增加。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出2434.82萬元。財政撥款安排支出 2434.82萬元,其中,基本支出2434.82萬元,與上年對比增加478.59萬元,同比增長24.46%,主要原因是人員正常晉升、村社區小組干部工資增加;項目支出0萬元,與上年對比減少126.26萬元,同比下降100%,主要原因是著眼于全縣項目發展,集中財力辦大事,優化資金配置,集中力量、加大力度建設脫貧攻堅補短板項目,補齊短板弱項,持續提升群眾獲得感、幸福感、安全感。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010101行政運行支出17.91萬元,主要用于麻栗坡縣麻栗鎮人民政府(人大)日常辦公經費、人員工資和人大代表活動經費。

2.2010301行政運行支出368.55萬元,主要用于麻栗坡縣麻栗鎮人民政府日常辦公經費、人員工資。

3.2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出23.20萬元,主要用于麻栗坡縣麻栗鎮居民糧價補貼。

4.2010601行政運行支出130.01萬元,主要用于麻栗坡縣麻栗鎮財政所日常辦公經費、人員工資。

5.2011101行政運行支出47.78萬元,主要用于麻栗坡縣麻栗鎮人民政府(紀委)日常辦公經費、人員工資。

6.2013101行政運行支出83.8萬元,主要用于麻栗坡縣麻栗鎮人民政府(黨委)日常辦公經費、人員工資和黨代表活動經費。

7.2070109行政運行支出55.42萬元,主要用于麻栗鎮文化和旅游廣播電視服務中心日常辦公經費、人員工資。

8.2080101行政運行支出11.52萬元,主要用于麻栗鎮社區社保專干工資。

9.2080109社會保險經辦機構支出50.76萬元,主要用于麻栗鎮社會保障服務中心日常辦公經費、人員工資。

10.2080501行政單位離退休支出107.74萬元,主要用于麻栗鎮行政單位退休人員工資。

11.2080502事業單位離退休支出47.41萬元,主要用于麻栗鎮事業單位退休人員工資。

12.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出105.19萬元,主要用于麻栗鎮在職人員養老保險支出。

13.2089901其他社會保障和就業支出10.54萬元,主要用于支付職工工傷、生育保險。

14.2101101行政單位醫療支出42.23萬元,主要用于支付職工醫療保險單位部分。

15.2101102事業單位醫療支出33.06萬元,主要用于支付職工醫療保險單位部分。

16.2101103公務員醫療補助支出17.63萬元,主要用于支付公務員醫療補助。

17.2101199其他行政事業單位醫療支出4.48萬元,主要支付職工大病醫療保險。

18.2120104城管執法支出9.99萬元,主要用于支付麻栗鎮綜合執法隊日常辦公經費、人員工資。

19.2120199其他城鄉社區管理事務支出146.56萬元,主要用于支付麻栗鎮5個社區日常辦公經費、人員工資。

20.2130104事業運行支出376.67萬元,主要用于麻栗鎮農業綜合服務中心日常辦公經費、人員工資。

21.2130152對高校畢業生到基層任職補助支出13.53萬元,主要用于大學生村官工資、生活補助。

22.2130705對村民委員會和村黨支部的補助支出552.46萬元,主要用于麻栗鎮12個村委會日常辦公經費、人員工資。

23.2140199其他公路水路運輸支出40.75萬元,主要用于麻栗鎮應急服務中心人員工資、日常辦公經費。

24.2200150事業運行支出51.19萬元,主要用于麻栗鎮國土和村鎮規劃建設服務中心人員工資、日常辦公經費。

25.2210201住房公積金支出75.37萬元,主要用于支付職工住房公積金(單位部分)。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

2020年財政撥款支出預算2434.82萬元,其中:基本支出2434.82萬元(工資福利支出1374.78萬元,商品和服務支出239.95萬元,對個和家庭補助支出820.09萬元),項目支出0萬元。

五、縣對下專項轉移支付情況

(一)列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況

2020年無縣對下專項轉移支付項目清單項目。

(二)與中央配套事項

2020年無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

2020年無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金1.5萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

麻栗坡縣麻栗鎮人民政府2020年“三公”經費安排27.56萬元,與上年對比減少26.11萬元,同比下降48.65%。

1.2020年因公出國(境)費預算數為0萬元,2019年預算數為0萬元。

2.2020年公務接待費預算數為10.73萬元,2019年預算數為27.87萬元,減少17.14萬元,同比下降61.50%,減少的原因是認真貫徹落實 “中央八項規定”、中央紀委出臺的厲行節約相關規定,樹立勤儉節約反對鋪張浪費的思想,嚴格財政公共預算支出,切實加強單位財務管理。

3.2020年公務用車運行費預算數為16.83萬元,2019年公務用車運行維護費預算數為25.8萬元,減少8.97萬元,同比下降34.77%,減少的原因是嚴格執行派車制度。

(二)2020年基本支出預算數為2434.82萬元,2019年基本支出預算數為1956.23萬元,2020年與2019年相比增加478.59萬元,同比增長24.46%,增加的主要原因是人員正常晉升、村社區小組干部工資增加。

(三)2020年項目支出預算數為0萬元,2019年項目支出預算數為126.26萬元。2020年與2019年相比減少126.26萬元,同比下降100%,減少的主要原因是著眼于全縣項目發展,集中財力辦大事,優化資金配置,集中力量、加大力度建設脫貧攻堅補短板項目,補齊短板弱項,持續提升群眾獲得感、幸福感、安全感。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經費】

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體,采取競爭、擇優、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

麻栗坡縣麻栗鎮人民政府2020年機關運行經費安排239.95萬元,與上年對比減少14.67萬元,同比下降5.76%,主要原因是認真貫徹落實 “中央八項規定”、中央紀委出臺的厲行節約相關規定,樹立勤儉節約反對鋪張浪費的思想,嚴格財政公共預算支出,切實加強單位財務管理。

 (三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)重點項目預算績效目標情況

2020年新型肺炎疫情防控經費11萬元,主要用于疫情防控期間各項工作開展支出。一是在抵邊村小組的重要路口等設立防疫點,派專人值守,排查出湖北籍入麻人員31人,湖北返麻人員72人;省外州內入麻人員有1060人;外省(除武漢以外)入麻人員有3257人,醫護人員已對全部人員進行了跟蹤服務,麻栗鎮無疑似和確診新型冠狀病毒感染的肺炎患者。二是抓重點區域,確保檢測到位。在一級應急響應期間,對進出麻栗鎮的主要交通路口設立檢測點18個,由鎮黨政領導班子帶隊,組織鎮政府干部、衛生院醫生、派出所民警進行設卡檢查,對進出人員進行體溫檢測、防疫知識宣傳和車輛消毒工作,并建立登記臺賬。三是全面開展“大清掃、大消毒”活動。積極發動各村(社)開展環境衛生整治、消毒工作,目前累計使用消殺藥品19600克,累計消殺面積11.4081萬余平方米,全面打響了阻擊疫情的愛國衛生運動,并形成常態。

(五)部門總體預算績效目標情況

1、著力鞏固脫貧成效,在扶貧成效延續上實現新跨越。始終把脫貧攻堅作為首要政治任務,持續發力,久久為功,助力全縣高質量脫貧“摘帽”。全力攻克剩余貧困人口。

2、著力抓實產業培植,在實現高質量發展上實現新跨越。按照“一鎮一業、一村一品”的產業發展思路,突出綠色、生態、高效農業特色產業,夯實產業平臺,提升產業層次,為全鎮經濟高質量跨越式發展打牢基礎。鞏固發展一批傳統產業。

3、著力推動項目建設,在基礎設施夯實上實現新跨越。對轄區重點項目做好跟蹤服務,落實和完善領導聯系重點企業(項目)制度,協調和服務好麻栗坡(天保)邊境貿易加工園區磨山片區建設,麻栗坡至天保高速公路、新寨水庫等重點項目建設,確保年內建成。配合做好灣擔坡大坪子生物制藥園區和十里長沖片區石材加工園區前期工作。快推進農村公路建設。啟動實施第二批、第三批貧困村道路建設,全面完成盤龍片區進村路、松山坡至城北公路、老賢坡至花山至壩頭產業路,花山至中寨產業路,南歐村委會至達秧產業路硬化。切實抓好美麗鄉村建設。

4、著力實施鄉村振興戰略,在美麗宜居鄉村建設上實現新跨越。多措并舉全面實施鄉村振興戰略,推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展。強力推動基礎設施建設行動。

5、著力保障和改善民生,在增強人民共享發展獲得感上實現新跨越。高度重視保障和改善民生,把發展成果與全民共享,加快發展教育、科技、文化、衛生等社會事業,著力推進公共服務均等化和經濟社會協調發展。優先發展教育事業。

麻栗坡縣麻栗鎮2020年整體支出績效表.xls

2020年部門預算公開樣表麻栗鎮20200615052346821.xls

監督索引號53262403000100111


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